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2018년 결산 및 2019년 예산

  • 783 | 2019.02.12
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'19년 예산 총괄표(계속사업)

(단위: 천원)

사업명

재 원 별

18년 예산

19예산()

·()

전년대비

비 고

총 계

 

641,178

713,400

72,222

 

교부금

541,360

543,829

2,469

 

자부담

99,817

169,570

69,753

 

1. 대표선수 훈련

1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가

합 계

388,410

390,000

1,590

 

교부금

388,410

390,000

1,590

 

자부담

0

 

 

 

2. 가맹단체 운영

2-1 사무국(행정보조비) 운영

합 계

141,832

154,870

11,037

 

교부금

93,248

98,009

4,761

 

자부담

48,583

54,860

4,371

 

2-2 국내대회 운영

합 계

62,913

95,420

32,506

 

교부금

57,820

55,820

2,000

 

자부담

5,093

39,600

34,506

 

지방비

0

0

0

 

2-3 전문인력 양성사업

합 계

9,513

12,504

2,991

 

교부금

3,000

0

3,000

 

자부담

6,513

12,504

5,991

 

2-4 분과지원금

합 계

39,627

45,800

6,172

 

자부담

39,627

45,800

6,172

 

3. 국제스포츠교류

3-1 국제대회 국내개최

합 계

0

0

0

 

교부금

0

0

0

 

자부담

0

0

0

 

지방비

0

0

0

 

3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최

합 계

0

0

0

 

교부금

0

0

0

 

자부담

0

0

0

 

3-3 기타 국제스포츠 교류사업

합 계

1,882

0

1,882

 

교부금

1,882

0

1,882

 

자부담

0

0

0

 

4. 기타사업

4-1 시상식

합 계

0

16,806

16,806

 

자부담

0

16,806

16,806

 

증감 표시 : ‘’ - 숫자만 기입, ‘’ - 숫자 기입

 

 

'19년 예산(안) 세부 내역표

                                                                (단위: 원)

사업명

재원별

’18년 예산

’19년 예산()

·()

총계

총계

641,178,512

총계

713,400,752

72,222,600

교부금

541,360,672

교부금

543,829,900

2,469,228

자부담

99,817,480

자부담

169,570,852

69,753,372

1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가

합 계

388,410,000

합 계

390,000,000

1,590,000

교부금

훈련비

244,986,785

훈련비

360,000,000

115,013,215

대회비

143,423,215

대회비

30,000,000

113,423,215

2-1 사무국운영

(행정보조비)

합 계

141,832,116

합 계

152,870,102

11,037,986

교부금

합계

93,248,572

합 계

98,009,900

4,761,328

인건비

72,721,984

인건비

78,893,900

4,371,916

복리후생비

8,526,588

복리후생비

7,116,000

389,412

행정보조비

12.000,000

행정보조비

12.000,000

0

자부담

합계

48,583,544

합 계

54,860,202

6,276,658

인건비

20,654,674

인건비

25,504,212

4,849,538

복리후생비

7,858,196

복리후생비

8,484,000

625,804

퇴직금

1,393,288

퇴직금

1,899,990

506,702

임차료

6,997,616

임차료

7,776,000

778,384

통신비

901,940

통신비

1,000,000

98,060

여비

1,070,480

여비

1,000,000

70,480

지급수수료

1,082,300

지급수수료

1,056,000

26,300

사무용품비

562,620

사무용품비

600,000

37,380

도서인쇄비

653,100

도서인쇄비

600,000

53,100

차량유지비

4,245,010

차량유지비

3,000,000

1,245,010

회의비

2,619,000

회의비

3,540,000

921,000

보험료

200,520

보험료

0

200,520

보증금

0

보증금

0

0

행사비

344,800

행사비

400,000

55,200

2-2 국내대회 운영

합 계

62,913,110

합 계

95,420,000

32,506,890

교부금

합계

57,820,000

합계

55,820,000

2,000,000

선수권

30,731,900

선수권

23,000,000

7,731,900

시각

4,934,000

시각

5,000,000

66,000

뇌성마비

4,334,100

뇌성마비

5,000,000

665,900

지적

0

지적

5,000,000

5,000,000

농아

5,000,000

농아

5,000,000

0

전국체전

12,820,000

전국체전

12,820,000

0

2-2 국내대회 운영

자부담

합계

5,093,110

합계

39,600,000

34,506,890

선수권

5,093,110

선수권

39,600,000

34,506,890

2-3 전문인력 양성사업

합 계

9,513,056

합 계

12,504,250

2,991,194

교부금

3,000,000

교부금

0

3,000,000

자부담

6,513,056

자부담

12,504,250

5,991,194

2-4 분과지원금

합 계

39,627,770

합 계

45,800,000

6,172,230

자부담

분과지원

37,427,770

분과지원

20,000,000

17,427,770

시각

7,530,000

시각

10,000,000

2,470,000

뇌성마비

9,897,770

뇌성마비

10,000,000

102,230

농아

20,000,000

농아

0

20,000,000

지적

0

지적

0

0

팀등록비

2,200,000

팀등록비

25,800,000

23,600,000

시각

0

시각

7,200,000

7,200,000

뇌성마비

2,200,000

뇌성마비

2,200,000

0

농아

0

농아

6,000,000

6,000,000

지적

0

지적

10,400,000

10,400,000

4-1 시상식

합계

0

합계

16,806,400

16,806,400

자부담

0

자부담

16,806,400

16,806,400

※ 증감 표시 : ‘’ - 숫자만 기입, ‘’ - 숫자 기입

 

 

붙임  감사보고서 2부