협회
∘ 2020년 예산 총괄표(계속사업)
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
19년 예산 |
20년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
합 계 |
805,940 |
855,990 |
50,050 |
|
|
교부금 |
666,482 |
724,778 |
58,295 |
|
|
|
자부담 |
114,166 |
131,212 |
17,046 |
|
|
|
지방비 |
25,291 |
0 |
△25,291 |
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
493,540 |
380,000 |
△113,540 |
|
|
교부금 |
493,540 |
380,000 |
△113,540 |
|
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
26,416 |
37,546 |
11,129 |
|
|
교부금 |
26,416 |
37,546 |
11,129 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
152,762 |
167,901 |
15,139 |
|
|
교부금 |
95,812 |
118,442 |
22,629 |
|
|
|
자부담 |
56,949 |
49,459 |
△7,490 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
90,716 |
78,790 |
△11,926 |
|
|
교부금 |
50,712 |
48,790 |
△1,922 |
|
|
|
자부담 |
14,712 |
30,000 |
15,287 |
|
|
|
지방비 |
25,291 |
0 |
△25,291 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
5,691 |
0 |
△5,691 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
5,691 |
0 |
△5,691 |
|
|
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
22,082 |
42,627 |
20,544 |
|
|
자부담 |
22,082 |
42,627 |
20,544 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
140,000 |
140,000 |
|
|
교부금 |
0 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
14,729 |
9,126 |
△5,603 |
|
|
자부담 |
14,729 |
9,126 |
△5,603 |
|
|
∘ 2020년 예산 세부내역표(계속사업)
|
사업명 |
재원별 |
’19년 예산 |
’20년 예산(안) |
증·감(△) |
||
|
총계 |
총계 |
805,940,294 |
총계 |
855,990,908 |
50,050,614 |
|
|
교부금 |
666,482,751 |
교부금 |
724,778,000 |
58,295,249 |
||
|
자부담 |
114,166,053 |
자부담 |
131,212,908 |
17,046,855 |
||
|
지방비 |
25,291,490 |
지방비 |
0 |
△25,291,490 |
||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
493,540,624 |
합 계 |
380,000,000 |
△113,540,624 |
|
|
교부금 |
훈련비 |
379,999,624 |
훈련비 |
380,000,000 |
376 |
|
|
특별훈련 |
113,541,000 |
특별훈련 |
0 |
△113,541,000 |
||
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
26,416,671 |
합 계 |
37,546,000 |
11,129,329 |
|
|
교부금 |
대회비 |
26,416,671 |
대회비 |
37,546,000 |
11,129,329 |
|
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합 계 |
152,762,092 |
합 계 |
167,901,378 |
15,139,286 |
|
|
교부금 |
합계 |
95,812,555 |
합 계 |
118,442,000 |
22,629,445 |
|
|
인건비 |
77,065,875 |
인건비 |
86,612,000 |
9,546,125 |
||
|
복리후생비 |
6,746,680 |
복리후생비 |
7,830,000 |
1,083,320 |
||
|
행정보조비 |
12,000,000 |
행정보조비 |
24,000,000 |
12,000,000 |
||
|
자부담 |
합계 |
56,949,537 |
합 계 |
49,459,378 |
△7,490,159 |
|
|
인건비 |
23,250,185 |
인건비 |
26,992,800 |
3,742,615 |
||
|
복리후생비 |
8,003,760 |
복리후생비 |
8,280,000 |
276,240 |
||
|
퇴직금 |
2,888,849 |
퇴직금 |
6,379,578 |
3,490,729 |
||
|
임차료 |
7,127,603 |
임차료 |
77,000 |
△7,050,603 |
||
|
통신비 |
934,340 |
통신비 |
960,000 |
25,660 |
||
|
여비 |
849,470 |
여비 |
1,232,000 |
382,530 |
||
|
지급수수료 |
1,299,550 |
지급수수료 |
88,000 |
△1,211,550 |
||
|
사무용품비 |
1,281,230 |
사무용품비 |
200,000 |
△1,081,230 |
||
|
도서인쇄비 |
351,000 |
도서인쇄비 |
400,000 |
49,000 |
||
|
차량유지비 |
1,073,050 |
차량유지비 |
1,200,000 |
126,950 |
||
|
회의비 |
2,048,500 |
회의비 |
2,900,000 |
851,500 |
||
|
보험료 |
0 |
보험료 |
350,000 |
350,000 |
||
|
보증금 |
0 |
보증금 |
0 |
0 |
||
|
가지급금 |
7,300,000 |
가지급금 |
0 |
△7,300,000 |
||
|
행사비 |
542,000 |
행사비 |
400,000 |
△142,000 |
||
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
90,716,881 |
합 계 |
78,790,000 |
△11,926,881 |
|
|
교부금 |
합계 |
50,712,901 |
합계 |
48,790,000 |
△1,922,901 |
|
|
선수권 |
18,202,950 |
선수권 |
18,000,000 |
△202,950 |
||
|
2-2 국내대회 운영 |
교부금 |
시각 |
5,003,561 |
시각 |
5,000,000 |
△3,561 |
|
뇌성마비 |
4,626,390 |
뇌성마비 |
5,000,000 |
373,610 |
||
|
지적 |
5,000,000 |
지적 |
5,000,000 |
0 |
||
|
농아 |
5,000,000 |
농아 |
5,000,000 |
0 |
||
|
전국체전 |
12,820,000 |
전국체전 |
10,790,000 |
△2,030,000 |
||
|
자부담 |
합계 |
14,712,490 |
합계 |
30,000,000 |
15,287,510 |
|
|
선수권 |
14,712,490 |
선수권 |
30,000,000 |
15,287,510 |
||
|
지방비 |
합계 |
25,291,490 |
합계 |
0 |
△25,291,490 |
|
|
서울시 |
25,291,490 |
서울시 |
0 |
△25,291,490 |
||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
5,691,290 |
합 계 |
0 |
△5,691,290 |
|
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
||
|
자부담 |
5,691,290 |
자부담 |
0 |
△5,691,290 |
||
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
22,082,836 |
합 계 |
42,627,530 |
20,544,694 |
|
|
자부담 |
분과지원 |
9,710,366 |
분과지원 |
30,000,000 |
20,289,634 |
|
|
시각 |
1,212,366 |
시각 |
10,000,000 |
8,787,634 |
||
|
뇌성마비 |
8,498,000 |
뇌성마비 |
10,000,000 |
1,502,230 |
||
|
농아 |
0 |
농아 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
||
|
팀등록비 |
12,372,470 |
팀등록비 |
12,627,530 |
255,060 |
||
|
시각 |
7,360,000 |
시각 |
4,440,000 |
△2,920,000 |
||
|
뇌성마비 |
2,200,000 |
뇌성마비 |
2,200,000 |
0 |
||
|
농아 |
2,812,470 |
농아 |
5,987,530 |
3,175,060 |
||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합계 |
0 |
합계 |
140,000,000 |
140,000,000 |
|
|
교부금 |
0 |
교부금 |
140,000,000 |
140,000,000 |
||
|
4-1 시상식 |
합계 |
14,729,900 |
합계 |
9,126,000 |
△5,603,900 |
|
|
자부담 |
14,729,900 |
자부담 |
9,126,000 |
△5,603,900 |
||
