협회
|
'26년 예산(안) 총괄표 |
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
25년예산 |
26년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
합 계 |
1,532,785 |
1,366,380 |
△166,405 |
|
|
보조금 |
1,249,779 |
1,120,915 |
△128,863 |
|
|
|
자부담 |
223,006 |
245,464 |
22,458 |
|
|
|
지방비 |
60,000 |
0 |
△60,000 |
|
|
|
1. 국가대표 훈련 및 국제대회 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
779,859 |
825,000 |
45,146 |
|
|
보조금 |
759,859 |
825,000 |
65,140 |
|
|
|
자부담 |
19,994 |
0 |
△19,994 |
|
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
49,971 |
63,445 |
13,473 |
|
|
보조금 |
49,971 |
63,445 |
13,473 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국운영 |
합 계 |
269,222 |
291,243 |
22,021 |
|
|
보조금 |
177,575 |
176,208 |
△1,367 |
|
|
|
자부담 |
91,646 |
115,034 |
23,388 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
386,987 |
119,330 |
△267,657 |
|
|
보조금 |
247,610 |
40,330 |
△207,280 |
|
|
|
자부담 |
79,377 |
79,000 |
△377 |
|
|
|
지방비 |
60,000 |
0 |
△60,000 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
14,762 |
15,931 |
1,169 |
|
|
보조금 |
14,762 |
15,931 |
1,169 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-4 분과 및 시도지부 지원금 |
합 계 |
18,548 |
41,500 |
22,951 |
|
|
자부담 |
18,548 |
41,500 |
22,951 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
보조금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
보조금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
보조금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
13,440 |
9,930 |
△3,510 |
|
|
자부담 |
13,440 |
9,930 |
△3,510 |
|
|
'26년 예산(안) 세부 내역표 |
|
사업명 |
재원별 |
25년 예산 |
26년 예산(안) |
증·감(△) |
||
|
총계 |
총계 |
1,532,785,648 |
총계 |
1,366,380,529 |
△166,405,119 |
|
|
보조금 |
1,249,779,506 |
보조금 |
1,120,915,700 |
△128,863,806 |
||
|
자부담 |
223,006,142 |
자부담 |
245,464,829 |
22,458,687 |
||
|
지방비 |
60,000,000 |
지방비 |
0 |
△60,000,000 |
||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합계 |
779,853,460 |
합계 |
825,000,000 |
45,146,540 |
|
|
보조금 |
계 |
759,859,360 |
계 |
825,000,000 |
65,140,640 |
|
|
훈련비 |
630,204,670 |
훈련비 |
725,000,000 |
94,795,330 |
||
|
특별훈련 |
129,654,690 |
특별훈련 |
100,000,000 |
△29,654,690 |
||
|
자부담 |
계 |
19,994,100 |
계 |
0 |
△19,994,100 |
|
|
훈련비 |
19,994,100 |
훈련비 |
0 |
△19,994,100 |
||
|
1-2 국제대회 참가 |
합계 |
49,971,976 |
합계 |
63,445,500 |
13,473,524 |
|
|
보조금 |
대회비 |
49,971,976 |
대회비 |
63,445,500 |
13,473,524 |
|
|
2-1 사무국운영 |
합계 |
269,222,092 |
합계 |
291,243,329 |
22,021,237 |
|
|
보조금 |
계 |
177,575,670 |
계 |
176,208,500 |
△1,367,170 |
|
|
인건비 |
128,635,700 |
인건비 |
129,944,900 |
1,291,200 |
||
|
복리후생비 |
10,321,970 |
복리후생비 |
12,663,600 |
2,341,630 |
||
|
행정운영비 |
38,600,000 |
행정운영비 |
33,600,000 |
△5,000,000 |
||
|
자부담 |
계 |
91,646,422 |
계 |
115,034,829 |
23,388,407 |
|
|
인건비 |
40,625,590 |
인건비 |
76,296,480 |
35,670,890 |
||
|
퇴직적립금 |
24,390,841 |
퇴직적립금 |
3,406,269 |
△20,984,572 |
||
|
복리후생비 |
20,710,830 |
복리후생비 |
19,795,080 |
△915,750 |
||
|
임차료 |
0 |
임차료 |
0 |
0 |
||
|
통신비 |
43,560 |
통신비 |
180,000 |
136,440 |
||
|
여비 |
2,405,408 |
여비 |
2,417,000 |
11,592 |
||
|
지급수수료 |
40,400 |
지급수수료 |
5,100,000 |
5,059,600 |
||
|
사무용품비 |
7,480 |
사무용품비 |
300,000 |
292,520 |
||
|
도서인쇄비 |
0 |
도서인쇄비 |
400,000 |
400,000 |
||
|
차량유지비 |
4,451,593 |
차량유지비 |
5,040,000 |
△588,407 |
||
|
회의비 |
132,320 |
회의비 |
800,000 |
667,680 |
||
|
퇴직금 |
0 |
퇴직금 |
0 |
0 |
||
|
보험료 |
0 |
보험료 |
0 |
0 |
||
|
세금과공과 |
0 |
세금과공과 |
0 |
0 |
||
|
보증금 |
0 |
보증금 |
0 |
0 |
||
|
가지급금 |
-4,200,000 |
가지급금 |
0 |
4,200,000 |
||
|
행사비 |
3,038,400 |
행사비 |
1,300,000 |
△1,738,400 |
||
|
2-2 국내대회 운영 |
합계 |
386,987,560 |
합계 |
119,330,000 |
△267,657,560 |
|
|
보조금 |
계 |
247,610,500 |
계 |
40,330,000 |
△207,280,500 |
|
|
선수권 |
18,400,000 |
선수권 |
12,700,000 |
△5,700,0000 |
||
|
시각 |
0 |
시각 |
0 |
0 |
||
|
뇌성마비 |
0 |
뇌성마비 |
0 |
0 |
||
|
지적 |
4,000,000 |
지적 |
3,500,000 |
△500,000 |
||
|
청각 |
4,000,000 |
청각 |
3,500,000 |
△500,000 |
||
|
리그전 |
202,735,320 |
리그전 |
0 |
△202,735,320 |
||
|
학생체전 |
3,299,230 |
학생체전 |
3,300,000 |
770 |
||
|
전국체전 |
9,179,950 |
전국체전 |
11,330,000 |
2,150,050 |
||
|
시각대제전 |
5,996,000 |
시각대제전 |
6,000,000 |
4,400 |
||
|
자부담 |
계 |
79,377,060 |
계 |
79,000,000 |
△377,060 |
|
|
선수권 |
29,189,050 |
선수권 |
29,000,000 |
△189,050 |
||
|
시각대회 |
46,589,710 |
시각대회 |
50,000,000 |
3,410,290 |
||
|
리그전 |
3,598,300 |
리그전 |
0 |
△3,598,300 |
||
|
지방비 |
계 |
60,000,000 |
계 |
0 |
△60,000,000 |
|
|
부산시 |
60,000,000 |
울산시 |
0 |
△60,000,000 |
||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합계 |
14,762,000 |
합계 |
15,931,700 |
1,169,700 |
|
|
보조금 |
계 |
14,762,000 |
계 |
15,931,700 |
1,169,700 |
|
|
지도사 |
13,772,000 |
지도사 |
13,931,700 |
159,700 |
||
|
등급분류 |
990,000 |
등급분류 |
2,000,000 |
1,010,000 |
||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
0 |
0 |
||
|
2-4 분과 및 시도지부 지원금 |
합계 |
18,548,260 |
합계 |
41,500,000 |
22,951,740 |
|
|
자부담 |
연맹지원 |
17,051,743 |
연맹지원 |
40,000,000 |
22,948,257 |
|
|
시도지원 |
1,496,517 |
시도지원 |
1,500,000 |
3,483 |
||
|
4-1 시상식 |
합계 |
13,440,300 |
합계 |
9,930,000 |
△3,510,300 |
|
|
자부담 |
13,440,300 |
자부담 |
9,930,000 |
△3,510,300 |
||
