협회
|
'25년 예산 총괄표(계속사업) |
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
24년예산 |
25년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
합 계 |
1,461,670 |
1,307,245 |
△154,425 |
|
|
교부금 |
1,250,883 |
1,037,067 |
△213,815 |
|
|
|
자부담 |
180,787 |
240,177 |
59,390 |
|
|
|
지방비 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
717,990 |
718,000 |
9 |
|
|
교부금 |
717,990 |
718,000 |
9 |
|
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
87,223 |
90,000 |
2,776 |
|
|
교부금 |
87,223 |
90,000 |
2,776 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
226,218 |
229,153 |
2,934 |
|
|
교부금 |
173,691 |
171,428 |
△2,208 |
|
|
|
자부담 |
52,527 |
57,670 |
5,143 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
399,693 |
184,118 |
△215,574 |
|
|
교부금 |
258,913 |
44,520 |
△214,393 |
|
|
|
자부담 |
110,779 |
109,598 |
△1,181 |
|
|
|
지방비 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
13,064 |
13,064 |
0 |
|
|
교부금 |
13,064 |
13,064 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-4 분과 및 시도지부 지원금 |
합 계 |
17,480 |
41,500 |
24,019 |
|
|
자부담 |
17,480 |
41,500 |
24,019 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
0 |
31,408 |
31,408 |
|
|
자부담 |
0 |
31,408 |
31,408 |
|
|
|
'25년 예산(안) 세부 내역표 |
|
사업명 |
재원별 |
24년 예산 |
25년 예산(안) |
증·감(△) |
||
|
총계 |
총계 |
1,461,670,406 |
총계 |
1,307,245,087 |
△154,425,319 |
|
|
교부금 |
1,250,883,149 |
교부금 |
1,037,067,520 |
△213,815,629 |
||
|
자부담 |
180,787,257 |
자부담 |
240,177,567 |
59,390,310 |
||
|
지방비 |
30,000,000 |
지방비 |
30,000,000 |
0 |
||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합계 |
717,990,330 |
합계 |
718,000,000 |
9,670 |
|
|
교부금 |
훈련비 |
637,999,600 |
훈련비 |
638,000,000 |
400 |
|
|
특별훈련 |
79,990,730 |
특별훈련 |
80,000,000 |
9,270 |
||
|
1-2 국제대회 참가 |
합계 |
87,223,069 |
합계 |
90,000,000 |
2,776,931 |
|
|
교부금 |
대회비 |
87,223,069 |
대회비 |
90,000,000 |
2,776,931 |
|
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합계 |
226,218,899 |
합계 |
229,153,217 |
2,934,318 |
|
|
교부금 |
합계 |
192,697,870 |
합계 |
171,482,720 |
△2,208,900 |
|
|
인건비 |
125,082,370 |
인건비 |
125,646,320 |
563,950 |
||
|
복리후생비 |
10,010,600 |
복리후생비 |
12,236,400 |
2,225,800 |
||
|
행정보조비 |
38,598,650 |
행정보조비 |
33,600,000 |
△4,998,650 |
||
|
자부담 |
합계 |
52,527,279 |
합계 |
57,670,497 |
5,143,218 |
|
|
인건비 (퇴직적립금) |
34,639,320 |
인건비 |
28,623,200 |
△6,016,120 |
||
|
0 |
퇴직적립금 |
1,341,567 |
1,341,567 |
|||
|
11,312,660 |
사회보험료 |
17,401,560 |
6,088,900 |
|||
|
복리후생비 (사회보험료) |
||||||
|
5,700,000 |
복리후생비 |
2,500,000 |
△3,200,000 |
|||
|
임차료 |
||||||
|
0 |
임차료 |
0 |
0 |
|||
|
통신비 |
||||||
|
198,000 |
통신비 |
180,000 |
△18,000 |
|||
|
여비 |
||||||
|
1,583,953 |
여비 |
1,147,000 |
△436,953 |
|||
|
지급수수료 |
||||||
|
347,500 |
지급수수료 |
0 |
△347,500 |
|||
|
사무용품비 |
||||||
|
289,500 |
사무용품비 |
300,000 |
△10,500 |
|||
|
도서인쇄비 |
||||||
|
0 |
도서인쇄비 |
400,000 |
400,000 |
|||
|
차량유지비 |
||||||
|
3,855,026 |
차량유지비 |
3,600,000 |
△255,026 |
|||
|
회의비 |
||||||
|
1,285,000 |
회의비 |
1,285,000 |
0 |
|||
|
퇴직금 |
||||||
|
0 |
퇴직금 |
0 |
0 |
|||
|
보험료 |
||||||
|
0 |
보험료 |
0 |
0 |
|||
|
세금과공과 |
||||||
|
92,170 |
세금과공과 |
92,170 |
0 |
|||
|
보증금 |
||||||
|
-10,000,000 |
보증금 |
0 |
10,000,000 |
|||
|
가지급금 |
||||||
|
1,420,000 |
가지급금 |
0 |
1,420,000 |
|||
|
행사비 |
||||||
|
1,804,150 |
행사비 |
800,000 |
1,004,150 |
|||
|
2-2 국내대회 운영 |
합계 |
399,693,210 |
합계 |
184,118,570 |
△215,574,640 |
|
|
교부금 |
합계 |
258,913,330 |
합계 |
44,520,000 |
△214,393,330 |
|
|
2-2 국내대회 운영 |
교부금 |
선수권 |
22,000,000 |
선수권 |
18,400,000 |
0 |
|
시각 |
0 |
시각 |
0 |
0 |
||
|
뇌성마비 |
0 |
뇌성마비 |
0 |
0 |
||
|
지적 |
4,000,000 |
지적 |
4,000,000 |
0 |
||
|
청각 |
4,000,000 |
청각 |
4,000,000 |
0 |
||
|
리그전 |
211,002,860 |
리그전 |
0 |
△211,002,860 |
||
|
학생체전 |
3,299,000 |
학생체전 |
3,300,000 |
1,000 |
||
|
전국체전 |
8,289,970 |
전국체전 |
8,420,000 |
130,030 |
||
|
시각대제전 |
6,321,500 |
시각대제전 |
6,400,000 |
78,500 |
||
|
자부담 |
합계 |
110,779,880 |
합계 |
109,598,570 |
△1,181,310 |
|
|
선수권 |
59,598,570 |
선수권 |
59,598,570 |
0 |
||
|
시각대회 |
47,881,310 |
시각대회 |
50,000,000 |
2,118,690 |
||
|
리그전 |
3,300,000 |
리그전 |
0 |
△3,300,000 |
||
|
지방비 |
합계 |
30,000,000 |
합계 |
30,000,000 |
0 |
|
|
부산시 |
30,000,000 |
부산시 |
30,000,000 |
0 |
||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합계 |
13,064,800 |
합계 |
13,064,800 |
0 |
|
|
교부금 |
13,064,800 |
교부금 |
13,064,800 |
0 |
||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
0 |
0 |
||
|
2-4 분과 및 시도지부 지원금 |
합계 |
17,480,098 |
합계 |
41,500,000 |
24,019,902 |
|
|
자부담 |
연맹지원 |
15,980,098 |
연맹지원 |
40,000,000 |
24,019,902 |
|
|
시도지원 |
1,500,000 |
시도지원 |
1,500,000 |
0 |
||
|
4-1 시상식 |
합계 |
0 |
합계 |
31,408,500 |
31,408,500 |
|
|
자부담 |
0 |
자부담 |
31,408,500 |
31,408,500 |
||
