협회
∘ 예산 총괄표(계속사업)
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
21년예산 |
22년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
합 계 |
828,365 |
1,137,654 |
309,289 |
|
|
교부금 |
746,228 |
940,877 |
194,648 |
|
|
|
자부담 |
82,136 |
116,777 |
34,641 |
|
|
|
지방비 |
0 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
439,896 |
671,500 |
231,603 |
|
|
교부금 |
439,896 |
671,500 |
231,603 |
|
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
92,601 |
60,000 |
△32,601 |
|
|
교부금 |
92,601 |
60,000 |
△32,601 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
223,187 |
227,783 |
△19,741 |
|
|
교부금 |
153,460 |
151,794 |
△1,666 |
|
|
|
자부담 |
69,727 |
51,651 |
△18,075 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
50,207 |
14,500 |
97,292 |
|
|
교부금 |
50,207 |
47,500 |
△2,707 |
|
|
|
자부담 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
지방비 |
0 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
10,062 |
10,083 |
20 |
|
|
교부금 |
10,062 |
10,083 |
20 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-4 분과 및 시도지부 지원금 |
합 계 |
12,409 |
36,000 |
23,590 |
|
|
자부담 |
12,409 |
36,000 |
23,590 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
0 |
9,126 |
9,126 |
|
|
자부담 |
0 |
9,126 |
9,126 |
|
|
※ 증감 표시 : ‘증’ - 숫자만 기입, ‘감’ - △숫자 기입
∘ 세부 내역표
|
사업명 |
재원별 |
‘21년 예산 |
‘22년 예산(안) |
증·감(△) |
||||
|
총계 |
총계 |
828,365,546 |
총계 |
1,137,654,973 |
309,289,427 |
|||
|
교부금 |
746,228,708 |
교부금 |
940,877,000 |
194,648,292 |
||||
|
자부담 |
82,136,838 |
자부담 |
116,777,973 |
34,641,135 |
||||
|
지방비 |
0 |
지방비 |
80,000,000 |
80,000,000 |
||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
439,896,260 |
합 계 |
671,500,000 |
231,603,740 |
|||
|
교부금 |
훈련비 |
439,896,260 |
훈련비 |
480,000,000 |
40,103,740 |
|||
|
특별훈련 |
0 |
특별훈련 |
191,500,000 |
191,500,000 |
||||
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
92,601,648 |
합 계 |
60,000,000 |
△32,601,648 |
|||
|
교부금 |
대회비 |
92,601,648 |
대회비 |
60,000,000 |
△32,601,648 |
|||
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합 계 |
223,187,885 |
합 계 |
203,445,973 |
△19,741,912 |
|||
|
교부금 |
합계 |
153,460,140 |
합 계 |
151,794,000 |
△1,666,140 |
|||
|
인건비 |
117,236,000 |
인건비 |
117,236,000 |
0 |
||||
|
복리후생비 |
10,099,230 |
복리후생비 |
10,558,000 |
458,770 |
||||
|
행정보조비 |
26,124,910 |
행정보조비 |
24,000,000 |
△2,124,910 |
||||
|
자부담 |
합계 |
69,727,745 |
합 계 |
51,651,973 |
△18,075,772 |
|||
|
인건비 |
27,640,983 |
인건비 |
29,181,990 |
1,541,007 |
||||
|
복리후생비 |
12,546,120 |
복리후생비 |
12,960,000 |
413,880 |
||||
|
퇴직금 |
23,652,732 |
퇴직금 |
1,729,983 |
△21,922,749 |
||||
|
임차료 |
110,000 |
임차료 |
0 |
△110,000 |
||||
|
통신비 |
156,470 |
통신비 |
120,000 |
△36,470 |
||||
|
여비 |
554,700 |
여비 |
900,000 |
345,300 |
||||
|
지급수수료 |
6,071,300 |
지급수수료 |
1,850,000 |
△4,221,300 |
||||
|
사무용품비 |
508,710 |
사무용품비 |
200,000 |
△308,710 |
||||
|
도서인쇄비 |
975,800 |
도서인쇄비 |
1,060,000 |
84,200 |
||||
|
차량유지비 |
2,125,000 |
차량유지비 |
2,520,000 |
395,000 |
||||
|
회의비 |
439,600 |
회의비 |
450,000 |
10,400 |
||||
|
보험료 |
126,110 |
보험료 |
180,000 |
53,890 |
||||
|
보증금 |
-8,800,000 |
보증금 |
0 |
8,800,000 |
||||
|
가지급금 |
1,550,000 |
가지급금 |
0 |
△1,550,000 |
||||
|
행사비 |
2,070,220 |
행사비 |
500,000 |
△1,570,220 |
||||
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
50,207,960 |
합 계 |
147,500,000 |
97,292,040 |
|||
|
교부금 |
합계 |
50,207,960 |
합계 |
47,500,000 |
△2,707,960 |
|||
|
국내대회 |
17,560,000 |
국내대회 |
47,500,000 |
20,440,000 |
||||
|
전국체전 |
7,098,650 |
전국체전 |
7,500,000 |
401,350 |
||||
|
학생체전 |
25,549,310 |
학생체전 |
2,000,000 |
△23,549,310 |
||||
|
자부담 |
합계 |
0 |
합계 |
20,000,000 |
20,000,000 |
|||
|
선수권 |
0 |
선수권 |
20,000,000 |
20,000,000 |
||||
|
지방비 |
합계 |
0 |
합계 |
80,000,000 |
80,000,000 |
|||
|
서울시 |
0 |
울산시 |
80,000,000 |
80,000,000 |
||||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
10,620,700 |
합 계 |
10,083,000 |
20,300 |
|||
|
교부금 |
10,620,700 |
교부금 |
10,083,000 |
20,300 |
||||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
0 |
0 |
||||
|
2-4 연맹 및 시도지부 지원금 |
합 계 |
12,409,093 |
합 계 |
36,000,000 |
23,590,907 |
|||
|
자부담 |
연맹지원 |
12,409,093 |
연맹지원 |
30,000,000 |
17,590,907 |
|||
|
시도지원 |
0 |
시도지원 |
6,000,000 |
6,000,000 |
||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합계 |
0 |
합계 |
0 |
0 |
|||
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
||||
|
4-1 시상식 |
합계 |
0 |
합계 |
9,126,000 |
9,126,000 |
|||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
9,126,000 |
9,126,000 |
||||
