협회
∘ 2021년 예산 총괄표(계속사업)
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
＇20년예산 |
＇21년예산 |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
합 계 |
587,539 |
821,245 |
233,705 |
|
|
교부금 |
533,456 |
668,108 |
134,672 |
|
|
|
자부담 |
54,104 |
153,137 |
99,033 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
406,683 |
430,000 |
23,316 |
|
|
교부금 |
406,683 |
430,000 |
23,316 |
|
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
6,811 |
37,546 |
30,734 |
|
|
교부금 |
6,811 |
37,546 |
30,734 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
165,765 |
227,783 |
62,018 |
|
|
교부금 |
119,940 |
151,772 |
31,831 |
|
|
|
자부담 |
45,824 |
76,011 |
30,187 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
0 |
78,790 |
78,790 |
|
|
교부금 |
0 |
48,790 |
48,790 |
|
|
|
자부담 |
0 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
8,280 |
38,000 |
29,720 |
|
|
자부담 |
8,280 |
38,000 |
29,720 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
0 |
9,126 |
9,126 |
|
|
자부담 |
0 |
9,126 |
9,126 |
|
|
∘ 2021년 예산 세부내역표(계속사업)
|
사업명 |
재원별 |
＇20년 예산 |
＇21년 예산 |
증·감(△) |
||
|
총계 |
총계 |
587,539,847 |
총계 |
821,245,424 |
233,705,577 |
|
|
교부금 |
533,435,779 |
교부금 |
668,108,000 |
134,672,221 |
||
|
자부담 |
54,104,068 |
자부담 |
153,137,424 |
99,033,356 |
||
|
지방비 |
0 |
지방비 |
0 |
0 |
||
|
1-1 국가대표 훈련 |
합 계 |
406,683,255 |
합 계 |
430,000,000 |
23,316,745 |
|
|
교부금 |
훈련비 |
406,683,255 |
훈련비 |
430,000,000 |
23,316,745 |
|
|
1-2 국제대회 참가 |
합 계 |
6,811,565 |
합 계 |
37,546,000 |
30,734,435 |
|
|
교부금 |
대회비 |
6,811,565 |
대회비 |
37,546,000 |
30,734,435 |
|
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합 계 |
165,765,027 |
합 계 |
227,783,424 |
62,018,397 |
|
|
교부금 |
합계 |
119,940,959 |
합 계 |
151,772,000 |
31,831,041 |
|
|
인건비 |
86,762,000 |
인건비 |
117,236,000 |
30,474,000 |
||
|
복리후생비 |
7,374,160 |
복리후생비 |
10,536,000 |
3,161,840 |
||
|
행정보조비 |
25,804,799 |
행정보조비 |
24,000,000 |
△1,804,799 |
||
|
자부담 |
합계 |
45,824,068 |
합 계 |
76,011,424 |
30,187,356 |
|
|
인건비 |
22,948,440 |
인건비 |
29,181,990 |
6,233,550 |
||
|
복리후생비 |
9,127,280 |
복리후생비 |
11,520,000 |
2,392,720 |
||
|
퇴직금 |
5,412,509 |
퇴직금 |
23,486,434 |
18,073,925 |
||
|
임차료 |
188,350 |
임차료 |
0 |
△188,350 |
||
|
통신비 |
636,345 |
통신비 |
60,000 |
△576,345 |
||
|
여비 |
140,210 |
여비 |
840,000 |
699,790 |
||
|
지급수수료 |
1,073,440 |
지급수수료 |
6,645,000 |
5,571,560 |
||
|
사무용품비 |
47,250 |
사무용품비 |
250,000 |
202,750 |
||
|
도서인쇄비 |
0 |
도서인쇄비 |
308,000 |
308,000 |
||
|
차량유지비 |
519,534 |
차량유지비 |
840,000 |
320,466 |
||
|
회의비 |
1,150,000 |
회의비 |
2,200,000 |
1,050,000 |
||
|
보험료 |
126,110 |
보험료 |
180,000 |
53,890 |
||
|
보증금 |
10,000,000 |
보증금 |
0 |
△10,000,000 |
||
|
가지급금 |
-6,050,000 |
가지급금 |
0 |
6,050,000 |
||
|
행사비 |
504,600 |
행사비 |
500,000 |
△4,600 |
||
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
0 |
합 계 |
78,790,000 |
78,790,000 |
|
|
교부금 |
합계 |
0 |
합계 |
48,790,000 |
48,790,000 |
|
|
선수권 |
0 |
선수권 |
18,000,000 |
18,000,000 |
||
|
시각 |
0 |
시각 |
5,000,000 |
5,000,000 |
||
|
2-2 국내대회 운영 |
교부금 |
뇌성마비 |
0 |
뇌성마비 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
지적 |
0 |
지적 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|||
|
농아 |
0 |
농아 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|||
|
전국체전 |
0 |
전국체전 |
10,790,000 |
10,790,000 |
|||
|
자부담 |
합계 |
0 |
합계 |
30,000,000 |
30,000,000 |
||
|
선수권 |
0 |
선수권 |
30,000,000 |
30,000,000 |
|||
|
지방비 |
합계 |
0 |
합계 |
0 |
0 |
||
|
서울시 |
0 |
서울시 |
0 |
0 |
|||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
0 |
합 계 |
0 |
0 |
||
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
|||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
0 |
0 |
|||
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
8,280,000 |
합 계 |
38,000,000 |
29,720,000 |
||
|
자부담 |
분과지원 |
8,280,000 |
분과지원 |
30,000,000 |
21,720,000 |
||
|
시각 |
0 |
시각 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|||
|
뇌성마비 |
8,280,000 |
뇌성마비 |
10,000,000 |
1,720,000 |
|||
|
농아 |
0 |
농아 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
|||
|
팀등록비 |
0 |
팀등록비 |
8,000,000 |
8,000,000 |
|||
|
시각 |
0 |
시각 |
3,200,000 |
3,200,000 |
|||
|
뇌성마비 |
0 |
뇌성마비 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||
|
농아 |
0 |
농아 |
2,800,000 |
2,800,000 |
|||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
|||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합계 |
0 |
합계 |
0 |
0 |
||
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
|||
|
4-1 시상식 |
합계 |
0 |
합계 |
9,126,000 |
9,126,000 |
||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
9,126,000 |
9,126,000 |
|||
