협회
|
'18년 예산 총괄표(계속사업) |
|
(단위: 천원) |
|||||
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사업명 |
재 원 별 |
17년 예산 |
18년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
|
834,311 |
670,635 |
△163,676 |
|
|
교부금 |
709,284 |
499,596 |
△209,688 |
|
|
|
자부담 |
122,761 |
171,039 |
48,278 |
|
|
|
지방비 |
2,266 |
0 |
△2,266 |
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가 |
합 계 |
583,218 |
350,000 |
△233,218 |
|
|
교부금 |
583,218 |
350,000 |
△233,218 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
120,459 |
143,735 |
23,276 |
|
|
교부금 |
69,772 |
93,296 |
23,524 |
|
|
|
자부담 |
50,687 |
50,439 |
△248 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
72,449 |
106,300 |
33,850 |
|
|
교부금 |
59,294 |
56,300 |
5 |
|
|
|
자부담 |
13,889 |
50,000 |
36,110 |
|
|
|
지방비 |
2,266 |
0 |
△2,266 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
5,677 |
12,000 |
6,322 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
5,677 |
12,000 |
6,322 |
|
|
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
33,187 |
48,600 |
15,412 |
|
|
자부담 |
33,187 |
48,600 |
15,412 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
16,455 |
10,000 |
△6,455 |
|
|
자부담 |
16,455 |
10,000 |
△6,455 |
|
|
|
4-2 인턴사업 |
합 계 |
2,864 |
0 |
△2,864 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
2,864 |
0 |
△2,864 |
|
|
※ 증감 표시 : ‘증’ - 숫자만 기입, ‘감’ - △숫자 기입
|
'18년 예산(안) 세부 내역표 |
|
사업명 |
재원별 |
’17년 예산 |
’18년 예산(안) |
증·감(△) |
||||
|
총계 |
총계 |
834,311,963 |
총계 |
670,635,892 |
△163,676,071 |
|||
|
교부금 |
709,284,697 |
교부금 |
499,596,516 |
△209,688,181 |
||||
|
자부담 |
122,761,266 |
자부담 |
171,039,376 |
48,278,110 |
||||
|
지방비 |
2,266,000 |
지방비 |
0 |
△2,266,000 |
||||
|
1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가 |
합 계 |
583,218,177 |
합 계 |
350,000,000 |
△233,218,177 |
|||
|
교부금 |
훈련비 |
343,220,900 |
훈련비 |
280,000,000 |
△63,220,900 |
|||
|
대회비 |
26,030,277 |
대회비 |
70,000,000 |
43,969,723 |
||||
|
농아특별 |
213,967,000 |
|
|
△213,967,000 |
||||
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합 계 |
120,459,456 |
합 계 |
143,735,892 |
23,376,436 |
|||
|
교부금 |
합계 |
69,772,000 |
합 계 |
93,296,516 |
23,524,516 |
|||
|
인건비 |
52,416,000 |
인건비 |
72,752,516 |
20,336,516 |
||||
|
복리후생비 |
5,356,000 |
복리후생비 |
8,544,000 |
3,188,000 |
||||
|
행정보조비 |
12,000,000 |
행정보조비 |
12,000,000 |
0 |
||||
|
자부담 |
합계 |
50,687,456 |
합 계 |
50,439,376 |
△248,080 |
|||
|
행정운영비 등 |
50,687,456 |
행정운영비 등 |
50,439,376 |
△248,080 |
||||
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
72,449,530 |
합 계 |
106,300,000 |
33,850,470 |
|||
|
교부금 |
합계 |
56,294,520 |
합계 |
56,300,000 |
5,480 |
|||
|
선수권 |
24,999,560 |
선수권 |
25,000,000 |
440 |
||||
|
시각 |
4,994,960 |
시각 |
5,000,000 |
5,040 |
||||
|
뇌성마비 |
5,000,000 |
뇌성마비 |
5,000,000 |
0 |
||||
|
지적 |
5,000,000 |
지적 |
5,000,000 |
0 |
||||
|
농아 |
5,000,000 |
농아 |
5,000,000 |
0 |
||||
|
전국체전 |
11,300,000 |
전국체전 |
11,300,000 |
0 |
||||
|
자부담 |
합계 |
13,889,010 |
합계 |
50,000,000 |
36,110,990 |
|||
|
선수권 |
13,889,010 |
선수권 |
50,000,000 |
36,110,990 |
||||
|
지방비 |
2,266,000 |
지방비 |
0 |
△2,266,000 |
||||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
5,677,610 |
합 계 |
12,000,000 |
6,322,390 |
|||
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
||||
|
자부담 |
5,677,610 |
자부담 |
12,000,000 |
6,322,390 |
||||
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
33,187,800 |
합 계 |
48,600,000 |
15,412,000 |
|||
|
자부담 |
분과지원 |
24,787,800 |
분과지원 |
40,000,000 |
15,212,200 |
|||
|
시각 |
10,000,000 |
시각 |
10,000,000 |
0 |
||||
|
뇌성마비 |
5,000,000 |
뇌성마비 |
10,000,000 |
5,000,000 |
||||
|
농아 |
10,000,000 |
농아 |
20,000,000 |
10,000,000 |
||||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
||||
|
팀등록비 |
8,400,000 |
팀등록비 |
8,600,000 |
200,000 |
||||
|
시각 |
3,400,000 |
시각 |
3,600,000 |
0 |
||||
|
뇌성마비 |
2,200,000 |
뇌성마비 |
2,200,000 |
0 |
||||
|
농아 |
2,800,000 |
농아 |
2,800,000 |
0 |
||||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
||||
|
4-1 시상식 |
합계 |
16,455,350 |
합계 |
10,000,000 |
△6,455,350 |
|||
|
자부담 |
16,455,350 |
자부담 |
10,000,000 |
△6,455,350 |
||||
|
4-2 인턴사업 |
합계 |
2,864,040 |
합계 |
0 |
△2,864,040 |
|||
|
교부금 |
0 |
교부금 |
0 |
0 |
||||
|
자부담 |
2,864,040 |
자부담 |
0 |
△2,864,040 |
||||
첨부
1. 회의록 1부
2. 감사보고서 2부
