협회
|
'19년 예산 총괄표(계속사업) |
|
(단위: 천원) |
|||||
|
사업명 |
재 원 별 |
18년 예산 |
19년예산(안) |
증·감(△) 전년대비 |
비 고 |
|
총 계 |
|
641,178 |
713,400 |
72,222 |
|
|
교부금 |
541,360 |
543,829 |
2,469 |
|
|
|
자부담 |
99,817 |
169,570 |
69,753 |
|
|
|
1. 대표선수 훈련 |
|||||
|
1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가 |
합 계 |
388,410 |
390,000 |
1,590 |
|
|
교부금 |
388,410 |
390,000 |
1,590 |
|
|
|
자부담 |
0 |
|
|
|
|
|
2. 가맹단체 운영 |
|||||
|
2-1 사무국(행정보조비) 운영 |
합 계 |
141,832 |
154,870 |
11,037 |
|
|
교부금 |
93,248 |
98,009 |
4,761 |
|
|
|
자부담 |
48,583 |
54,860 |
4,371 |
|
|
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
62,913 |
95,420 |
32,506 |
|
|
교부금 |
57,820 |
55,820 |
△2,000 |
|
|
|
자부담 |
5,093 |
39,600 |
34,506 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
9,513 |
12,504 |
2,991 |
|
|
교부금 |
3,000 |
0 |
△3,000 |
|
|
|
자부담 |
6,513 |
12,504 |
5,991 |
|
|
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
39,627 |
45,800 |
6,172 |
|
|
자부담 |
39,627 |
45,800 |
6,172 |
|
|
|
3. 국제스포츠교류 |
|||||
|
3-1 국제대회 국내개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
지방비 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-2 국제스포츠 워크숍ㆍ세미나개최 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
|
|
교부금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3-3 기타 국제스포츠 교류사업 |
합 계 |
1,882 |
0 |
△1,882 |
|
|
교부금 |
1,882 |
0 |
△1,882 |
|
|
|
자부담 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. 기타사업 |
|||||
|
4-1 시상식 |
합 계 |
0 |
16,806 |
16,806 |
|
|
자부담 |
0 |
16,806 |
16,806 |
|
|
※ 증감 표시 : ‘증’ - 숫자만 기입, ‘감’ - △숫자 기입
|
'19년 예산(안) 세부 내역표 |
(단위: 원)
|
사업명 |
재원별 |
’18년 예산 |
’19년 예산(안) |
증·감(△) |
||||
|
총계 |
총계 |
641,178,512 |
총계 |
713,400,752 |
72,222,600 |
|||
|
교부금 |
541,360,672 |
교부금 |
543,829,900 |
2,469,228 |
||||
|
자부담 |
99,817,480 |
자부담 |
169,570,852 |
69,753,372 |
||||
|
1-1 국가대표 훈련 및 국제대회 참가 |
합 계 |
388,410,000 |
합 계 |
390,000,000 |
1,590,000 |
|||
|
교부금 |
훈련비 |
244,986,785 |
훈련비 |
360,000,000 |
115,013,215 |
|||
|
대회비 |
143,423,215 |
대회비 |
30,000,000 |
△113,423,215 |
||||
|
2-1 사무국운영 (행정보조비) |
합 계 |
141,832,116 |
합 계 |
152,870,102 |
11,037,986 |
|||
|
교부금 |
합계 |
93,248,572 |
합 계 |
98,009,900 |
4,761,328 |
|||
|
인건비 |
72,721,984 |
인건비 |
78,893,900 |
4,371,916 |
||||
|
복리후생비 |
8,526,588 |
복리후생비 |
7,116,000 |
389,412 |
||||
|
행정보조비 |
12.000,000 |
행정보조비 |
12.000,000 |
0 |
||||
|
자부담 |
합계 |
48,583,544 |
합 계 |
54,860,202 |
6,276,658 |
|||
|
인건비 |
20,654,674 |
인건비 |
25,504,212 |
4,849,538 |
||||
|
복리후생비 |
7,858,196 |
복리후생비 |
8,484,000 |
625,804 |
||||
|
퇴직금 |
1,393,288 |
퇴직금 |
1,899,990 |
506,702 |
||||
|
임차료 |
6,997,616 |
임차료 |
7,776,000 |
778,384 |
||||
|
통신비 |
901,940 |
통신비 |
1,000,000 |
98,060 |
||||
|
여비 |
1,070,480 |
여비 |
1,000,000 |
△70,480 |
||||
|
지급수수료 |
1,082,300 |
지급수수료 |
1,056,000 |
△26,300 |
||||
|
사무용품비 |
562,620 |
사무용품비 |
600,000 |
37,380 |
||||
|
도서인쇄비 |
653,100 |
도서인쇄비 |
600,000 |
△53,100 |
||||
|
차량유지비 |
4,245,010 |
차량유지비 |
3,000,000 |
△1,245,010 |
||||
|
회의비 |
2,619,000 |
회의비 |
3,540,000 |
921,000 |
||||
|
보험료 |
200,520 |
보험료 |
0 |
△200,520 |
||||
|
보증금 |
0 |
보증금 |
0 |
0 |
||||
|
행사비 |
344,800 |
행사비 |
400,000 |
55,200 |
||||
|
2-2 국내대회 운영 |
합 계 |
62,913,110 |
합 계 |
95,420,000 |
32,506,890 |
|||
|
교부금 |
합계 |
57,820,000 |
합계 |
55,820,000 |
△2,000,000 |
|||
|
선수권 |
30,731,900 |
선수권 |
23,000,000 |
△7,731,900 |
||||
|
시각 |
4,934,000 |
시각 |
5,000,000 |
66,000 |
||||
|
뇌성마비 |
4,334,100 |
뇌성마비 |
5,000,000 |
665,900 |
||||
|
지적 |
0 |
지적 |
5,000,000 |
5,000,000 |
||||
|
농아 |
5,000,000 |
농아 |
5,000,000 |
0 |
||||
|
전국체전 |
12,820,000 |
전국체전 |
12,820,000 |
0 |
||||
|
2-2 국내대회 운영 |
자부담 |
합계 |
5,093,110 |
합계 |
39,600,000 |
34,506,890 |
||
|
선수권 |
5,093,110 |
선수권 |
39,600,000 |
34,506,890 |
||||
|
2-3 전문인력 양성사업 |
합 계 |
9,513,056 |
합 계 |
12,504,250 |
2,991,194 |
|||
|
교부금 |
3,000,000 |
교부금 |
0 |
△3,000,000 |
||||
|
자부담 |
6,513,056 |
자부담 |
12,504,250 |
5,991,194 |
||||
|
2-4 분과지원금 |
합 계 |
39,627,770 |
합 계 |
45,800,000 |
6,172,230 |
|||
|
자부담 |
분과지원 |
37,427,770 |
분과지원 |
20,000,000 |
△17,427,770 |
|||
|
시각 |
7,530,000 |
시각 |
10,000,000 |
2,470,000 |
||||
|
뇌성마비 |
9,897,770 |
뇌성마비 |
10,000,000 |
102,230 |
||||
|
농아 |
20,000,000 |
농아 |
0 |
△20,000,000 |
||||
|
지적 |
0 |
지적 |
0 |
0 |
||||
|
팀등록비 |
2,200,000 |
팀등록비 |
25,800,000 |
23,600,000 |
||||
|
시각 |
0 |
시각 |
7,200,000 |
7,200,000 |
||||
|
뇌성마비 |
2,200,000 |
뇌성마비 |
2,200,000 |
0 |
||||
|
농아 |
0 |
농아 |
6,000,000 |
6,000,000 |
||||
|
지적 |
0 |
지적 |
10,400,000 |
10,400,000 |
||||
|
4-1 시상식 |
합계 |
0 |
합계 |
16,806,400 |
16,806,400 |
|||
|
자부담 |
0 |
자부담 |
16,806,400 |
16,806,400 |
||||
※ 증감 표시 : ‘증’ - 숫자만 기입, ‘감’ - △숫자 기입
붙임 감사보고서 2부
